资质证明
公正性声明
认证证书样本
 
 
 
 
 
 
 
关于落实管理评审有关决议的通知

  2007 年 8 月集团公司管理评审会议决定的“根据新的质量目标框架研究制定 2008 年度质量目标、根据 CNAS-CC01 对方圆质量管理体系文件的全面系统调整以及 继续落实尚未完成的上次管理评审决议”三项决议已由责任部门和人员制定了相应落实计划并按计划实施,对于剩下的一项决议—— 如何首先解决的 认证管理过程中存在的 六方面问题,质量管理部根据管理评审会议精神牵头进行了细化和完善,现发给你们,请遵照执行。

序号

不符合

具体情况

责任人

措 施

1

各种记录中时间不协调,资料不全,内容不完整

 

 

在审核材料中的重要记录,包括:申请书、合同评审、认证合同、审核计划、文审报告、审核报告、不符合报告。时间不协调,资料不全,内容不完整。

审查人员及之前相关岗位

退回原审核机构。

2

认证申请书,合同评审记录,审核报告中受审核方人数不一致,没有采取措施,无任何说明。

现场确认的受审核方人数与申请书、合同评审中受审核方人数不一致,造成人日数不足,跨人日数区间的,审核组没有与项目管理人员联系,采取补救措施。

审核组长

1 、审核组长暂停组长资格 1 个月;

2 、通过审定后可先发证书。审核机构在 6 个月内自费进行非例行监督审核。

3

现场审核人日数少于标准审核人日数,无计算过程和说明。

同左,或计算不符合规定的人日折算系数

项目管理人员(审核策划人员)

通过审定后可先发证书。审核机构在 6 个月内自费进行非例行监督审核。审核管理部门视情况对项目管理人员进行处理。

4

监督项目超过 13 个月未办理暂;蚱渌中

同左

项目管理人员

到 13 个月结束时由总部直接办理完暂停手续,由分支或业务部门通知获证组织。

5

认证人员能力评价结果缺少支持性证据

 

不能提供支持审核员专业能力的学历、工作经历、审核经历培训等相关证据。评价手续不全。

人员评价人员

1 、对全方圆专职审核人员,审核员骨干重新进行专业能力评价。

2 、能力不足影响审核有效性的, 6 个月内自费进行非例行监督审核。

6

审核组对现场证据缺乏综合判断能力

 

1 、审核证据之间存在明显的矛盾。

2 、审核证据与审核发现之间存在明显的矛盾。

3 、审核发现与审核结论存在明显的矛盾。

外部发现,如:媒体,认监委认可委、地方两局;内部发现 , 审查、审定等

审核组长、专业审核员、审定人员

1 、重新确认认证有效性,必要时补充审核。

2 、外部发现,暂停组长资格 3 个月、专业审核员、审定人员通报批评

3 、内部发现,暂停组长资格 1 个月、专业审核员、审定人员

对于上表中问题 2 ,集团公司专门制定了一个文件和说明,即《确认组织在管理体系内员工人数和确定与调整审核时间作业指南》(试行)和《关于认证申请书中“体系覆盖员工人数”的填写说明》(附件 1 、 2 ),请一并执行。 2007 年年底前,质量管理部将对此项工作的落实情况进行监督检查。

联系人:邹伦贵    电话:( 010 ) 88411888 — 707

附; 1. 《确认组织在管理体系内员工人数和确定与调整审核时间作业指南》(试行)。

2. 《关于 认证申请书中“体系覆盖员工人数”的填写说明》。

质量管理部

 

 
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